四川省遂宁市中级人民法院
2022年部门预算
目录
第一部分部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）市法院职能简介
市法院主要职能是审判各类诉讼案件，惩治罪犯，保障
人权，解决纠纷，调整社会关系，维护社会秩序，保卫国家
制度和利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，并通
过审判活动教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法和法律。
（二）市法院 2022 年重点工作
1.深入学习贯彻习近平法治思想。
2.坚持党对法院工作的绝对领导。
3.全面从严锤炼过硬法院队伍。
4.积极助推法治政府建设。
5.持续优化法治营商环境。
6.认真开展平安遂宁建设。
7.巩固完善溯源治理机制。
8.健全多元解纷和诉讼服务体系。
9.建立标准化的立案制度。
10.努力破解执行难题。
11.完善审判权力制约监督制度。
12.健全司法职业保障制度。
13.推进智慧法院建设。
14.推动无纸化办公办案。
15.加强纪律作风建设。
16.提升专业化队伍软实力。
17.加强法院文化建设。
18.加大法治宣传力度。
二、部门预算单位构成
市法院无二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市法院所有收入和支出均纳入部
门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：
公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房
保障支出。市法院 2022 年收支总预算 2667.19 万元，较 2021
年收支预算总数减少 756.02 万元，主要是压减项目支出 26%
和无结转资金。
（一）收入预算情况
市法院 2022 年收入预算 2667.19 万元，其中：一般公
共预算拨款收入 2667.19 万元，占 100%。
（二）支出预算情况
市法院 2022 年支出预算 2667.19 万元，其中：基本支
出 2315.19 万元，占 86.80%；项目支出 352 万元，占 13.20%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市法院 2022 年收支总预算 2667.19 万元，较 2021 年收
支预算总数减少 756.02 万元，主要是压减项目支出 26%、无
结转资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2667.19 万元；
支出包括：公共安全支出 2261.25 万元、社会保障和就业支
出 155.01 万元、卫生健康支出 82.34 万元、住房保障支出
168.59 万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市法院 2022 年收支总预算 2667.19 万元，较 2021 年收
支预算总数减少 132.11 万元，主要是压减项目支出 26%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出 2261.25 万元，占 84.78%；社会保障和就
业支出 155.01 万元，占 5.81%；卫生健康支出 82.34 万元，
占 3.09%；住房保障支出 168.59 万元，占 6.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2022
年预算数为 1821.01 万元，主要用于：职工基本工资、津补
贴、保险、日常公用经费等支出。
2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）
2022 年预算数为 352 万元，主要用于：办公设备购置、办案
业务经费支出、办公设施设备修缮等。
3.公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）2022
年预算数为 88.24 万元，主要用于：事业人员日常公用经费
等支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）2022 年预算数为 30.95 万元，主要用
于：退休老干部活动、管理经费等。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为
122.77 万元，主要用于：在职干警养老保险购买。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
2022 年预算数为 1.29 万元，主要用于：因公殉职干警遗属
补助发放。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单
位医疗（项）2022 年预算数为 76.71 万元，主要用于：单位
在编公务员医保购买。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）2022 年预算数为 5.63 万元，主要用于：单位
在编事业人员医保购买。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）2022 年预算数为 168.59 万元，主要用于：单位在职
干警住房公积金购买。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市法院 2022 年一般公共预算基本支出 2315.19 万元，
其中：
人员经费 1582.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利
支出、生活补助、医疗费补助。
公用经费 732.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、
邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、
劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交
通费用、其他商品和服务支出。
七、
“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市法院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 100.2 万
元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 16.2
万元，公务用车购置及运行维护费 84 万元。
（一）因公出国（境）经费与 2021 年预算持平。
（二）公务接待费与 2021 年预算持平。
2022 年公务接待费计划用于接待上级法院、其他地区法
院、上级主管部门等至市法院进行公务时的接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。
部门现有公务用车 21 辆，其中：轿车 13 辆，越野车 5
辆，大型普通客车 3 辆。
2022 年安排公务用车购置费 0 万元。
2022 年安排公务用车运行维护费 84 万元，用于 21 辆公
务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障法院案件审
判、案件执行、押解囚犯、保障庭审秩序及其他外出公务等
工作开展。
八、
“会议费”
、
“培训费”
、
“差旅费”财政拨款预
算安排情况说明
市法院 2022 年“会议费”“培训费”“差旅费”财政
拨款预算数 29.64 万元，其中：会议费 0 万元，培训费 29.64
万元，差旅费 0 万元。
（一）会议费与 2021 年预算持平。
（二）培训费较 2021 年预算下降 13.46%。主要原因是
按照财政要求，压减预算资金。
（三）差旅费与 2021 年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
市法院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市法院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022 年，市法院 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款
预算为 755.51 万元，较 2021 年预算减少 99.29 万元，减少
11.62%，主要原因是今年统计口径较 2021 年有变化。
（二）政府采购情况
2022 年，市法院安排政府采购预算 253.92 万元，主要
用于采购 24 小时自助法院维修建设、羁押室改造、信息化
运维等。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2021 年底，市法院所属各预算单位共有车辆 21 辆，
其中，地厅级领导干部用车 1 辆、定向保障用车 2 辆、执法
执勤用车 18 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。
2022 年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元
以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”
的原则，2022 年市法院全部项目按要求编制了绩效目标，从
项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合
反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的
社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象
满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资
金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，
是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购
置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部
门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反
映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费
反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第二部分部门预算相关报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分部门预算绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
附件：1.部门预算编制说明
3.第三部分表1
4.第三部分表2