目录

公开时间：2023年8月25日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

市法院依法从事管辖权内的审判工作，并指导和监督全市法院审判工作；主要职能是审判各类诉讼案件，惩治罪犯，保障人权，解决纠纷，调整社会关系，维护社会秩序，保卫国家制度和利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，并通过审判活动教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法和法律。以保障司法审判质效、司法体制改革工作及解决执行难攻坚工作为重点，稳步提高司法调解能力，维护公平正义，维护社会稳定。

（二）2022年重点工作完成情况：

市法院围绕“公正与效率”工作主题，按照“实质化运行、优质化提升”工作思路，围绕“对标跨越、提质提速、赶超进位”总体目标，坚持“三个聚焦”“三个抓牢”“三个统筹”，推动各项工作取得新成效，努力以审判工作现代化服务保障遂宁现代化建设。

1.聚焦拼经济搞建设，助力高质量发展

护营商环境、稳经济大盘，审结民商事案件24603件，结案标的478亿元，妥善化解白酒、锂电、能源化工、电子信息等重点产业合同纠纷1621件，审理金融借款、银行卡纠纷、民间借贷等案件5376件，知识产权案件152件，快递物流、信息通讯等服务合同纠纷4852件。实施破产案件分类识别，高效挽救威斯腾系等重点企业，出台护航陆港型国家物流枢纽的21条司法措施，获省法院党组肯定。开展“一企业一法官”司法服务被省委政法委简报推广，《四川日报》专题报道。深化成渝双城经济圈司法联动跨域立案、跨域执行案件2528件，助力法治政府建设审结行政案件726件，行政机关负责人出庭应诉率达92.04%，位居全省第四，市法院被省法学会授予行政争议调解“优秀课题实践基地”。

2.坚持严格公正司法，护航平安遂宁建设

全力维护社会稳定，审结刑事案件2194件2503人，依法严惩故意杀人、抢劫、绑架等暴力犯罪53件68人，坚决贯彻“黑财清底”涉黑恶案件执行到位率100%。审结涉毒犯罪案件259件345人；依法严惩突出犯罪，审理妨碍金融管理、金融诈骗犯罪52件97人，严惩养老、电信网络等诈骗犯罪70件97人，严惩侵害妇女儿童权益犯罪69件70人；从严惩治腐败犯罪，审结职务犯罪案件43件51人；严格保障司法人权，对1322名认罪认罚的被告人从宽量刑，对726名被告人适用非监禁刑，推进庭审实质化，鉴定人和侦查人员出庭17次。

3.深入践行司法为民，回应人民司法新期待

兜牢民生保障底线，调处养老、育幼等婚姻家庭纠纷4712件，妥善化解劳动争议1793件，为157案204人提供司法救助金182万元；提档升级诉讼服务，增设诉讼服务站和巡回审判点75个，立案1323件，24小时自助法院成为川渝地区标杆；扎实推进多元解纷横向链接司法、卫健、人社、妇联、总工会等90余个部门、组织，诉前调处纠纷12106件，2022年全市法院首次出现10年来案件受理量下降的拐点；全力兑现胜诉权益，办结执行案件10842件，执行到位金额49.4亿元，简化案款支付流程，支付耗时压缩至2个工作日内。

4.深化司法体制改革，推进审判体系和审判能力现代化

推进审级职能定位改革试点，开展刑事跨部门办案试点，业务协同13906次，流转刑事案件1286件，居全省首位，创新审判监督，深化配套改革完成省级以下地方法院财物统一管理，建设“三中心一枢纽”，探索全流程无纸化办案。

二、机构设置

市法院下属二级单位0个。目前内设机构23个，包含办公室、研究室、政治部、人事处、宣教处、机关党委、督察室、审管办、行装处、立案庭、刑一庭、刑二庭、民一庭、审监庭、民二庭、民三庭、行政庭、执行局、案件执行处、案件协调处、法警支队、司调中心、技术室。

  第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5044.05万元。与2021年相比，收、支总计各增加536.63万元，增长11.91%。主要变动原因是解决历史遗留审判大楼维修改造及信息化建设和省级交办案件经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计5044.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4242.94万元，占84.12%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入801.11万元，占15.88%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计4981.54万元，其中：基本支出3403.19万元，占68.32%；项目支出1578.35万元，占31.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计4242.94万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少264.48万元，减少5.87%。主要变动原因是无上年结转结余资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4242.94万元，占本年支出合计的85.17%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少264.48万元，减少5.87%。主要变动原因是无上年结转结余资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4242.94万元，主要用于以下方面:公共安全支出（类）支出3737.87万元，占88.10%；社会保障和就业（类）支出232.58万元，占5.48%；卫生健康支出84.64万元，占1.99%；住房保障支出187.85万元，占4.43%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为4242.94万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类） 法院（款）行政运行（项）：支出决算为2771.85万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类） 法院（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为839.75万元，完成预算100%。

3. 公共安全支出（类） 法院（款）事业运行（项）：支出决算为126.27万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算为37.57万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为126.49万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为68.53万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为79万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.63万元，完成预算100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为187.85万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出3403.19万元，其中：

人员经费2550.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费852.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为79.79万元，完成预算82.29%。决算数小于预算数的主要原因是继续严格执行中省市厉行节约等规定，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算76.74万元，占96.18%；公务接待费支出决算3.05万元，占3.82%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出76.74万元,完成预算91.36%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少7.26万元，减少8.64%，主要原因是车辆维修较上年减少。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出76.74万元。主要用于审判业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.05万元，完成预算23.53%。公务接待费支出决算比2021年减少11.81万元，下降79.48%，主要原因是压减接待支出。

其中：国内公务接待支出3.05万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待63批次，315人次（不包括陪同人员），共计支出3.05万元。

外事接待支出0万元。（修改）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，市法院机关运行经费支出852.77万元。与2021年机关运行经费支出增加4.71万元，增长0.56%，主要原因是人员变动增加机关运行费用。

（二）政府采购支出情况

2022年，市法院政府采购支出总额68.13万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、政府采购服务支出68万元。主要用于设备购置、维修改造、文化建设等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市法院共有车辆22辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车10辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年市法院部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10.公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全支出（类） 法院（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

四川省遂宁市中级人民法院

关于部门整体支出绩效的自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

市法院只有本级院机关，无下设单位，较2021年无变化。

（二）机构职能

依法从事管辖权内的审判工作，并指导和监督全市法院审判工作；2022年以保障司法审判质效、司法体制改革工作及解决执行难攻坚工作为重点，稳步提高司法调解能力，维护公平正义，维护社会稳定。

（三）人员概况

市法院2022年底，在编干警共104人，较2021年底增加3人，系新招录行政人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年市法院年初预算2667.19万元，其中年初财政拨款2667.19万元，无年初结转结余，中期增加1575.75万元其他收入801.11万元，调整后预算收入总额为5044.05万元，具体情况详见表1：

单位：万元

表1  年度预算收入表

（二）部门财政资金支出情况

2022年度，市法院支出年度总预算4981.54万元，部门总体执行进度95.2%，其中：基本支出预算总额3403.19万元，基本支出执行进度97.07%，项目支出预算总额839.75万元，项目支出执行进度100%，其他收入支出预算总额738.60万元，其他收入支出执行进度92.2%，具体情况详见表2：

单位：万元

表2  年度预算支出表

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.目标制定

2022年市法院共制定部门预算项目绩效目标12个，绩效目标编制要素完整，绩效指标达到细化量化，部门绩效目标年初纳入部门党组会集体决策范围。

2.目标实现

人员类预算绩效目标严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。2022年人员类经费年初预算1583.01万元，年中下达1190.39万元，人员类经费预算总共2773.40万元，人员类经费支出共2692.35万元，人员类支出执行进度97.07%。

运转类预算绩效目标保障单位日常运转，保证预算编制质量，严格执行预算资金。2022年运转类经费预算总共732.20万元，运转类经费支出共710.85万元，运转类支出执行进度97.08%。

特定目标类项目预算绩效目标编制密切结合实际，按照数量指标、质量指标、时效指标、满意度指标权重分别编制，严格按照“谁提出，谁负责”要求，根据需求部门年度工作开展情况合理安排预算绩效目标。2022年共编制预算绩效目标12个项目，达到预期绩效目标的部门预算项目个数12个/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数12个=100%，故此项得分15分。

3.支出控制

部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8个科目年初预算数为538.50万元，决算数为691.24万元。偏差度=（决算数691.24万元-预算数538.50万元）/决算数691.24万元=22%，偏差度较大的原因是项目支出中维修（护）费科目较预算数偏差较大。具体情况详见表3：

单位：万元

表3  支出控制表

4.及时处置

2022年市法院调整前年初结转和结余为0，调整后年初结转和结余为0，故无取消额，决算报表中归集上缴和缴回资金栏为0，故当年无注销数，部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，故此项得分5分。

5.执行进度

2022年市法院根据一体化系统预算执行报表查询，6、9、11月部门预算执行进度按其实际进度占目标进度的比重计算得分（33.7%/40%*3+62.1%/67.5%*4+3）=9.21分，具体情况详见表4：

表4  执行进度计算表

6.预算完成情况

2022年市法院预算12月预算执行进度达到95.2%，故此项得分9.52分。

7.资金结余率

市法院预算金额不为0的项目共12个，完成率100%，资金结余率为0。

8.违规记录

市法院在预算编制，资金使用等方面严格按照相关文件制度，减少资金结余，在上一年度审计监督、财政检查结果，未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

1.内部应用

市法院制定了预算编制内控制度，将绩效自评纳入考核体系，建立预算与绩效挂钩机制。

2.自评公开

市法院每年在规定时间内按要求将上一年部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况在遂宁市中级人民法院门户网站上向社会公开。

3.问题整改

市法院在绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价），未发现问题需要整改。

4.应用反馈

市法院严格按照财政部门要求，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告，未出现拖沓、未交等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

市法院按照部门整体支出绩效评价指标体系中指标解释、计分标准和依据资料，对2022年预算绩效编制和执行进度进行测算，最终自评总分78.97分，评价结果为良。具体情况详见表5：

表5  绩效自评表

（二）存在问题。

一是项目预算使用进度不够科学。存在对下年度工作的统筹考虑还不够周全和详细，需求部门在提出需求时对全年工作缺少充分的调研和论证，导致项目预算资金在使用过程中执行进度不够科学。二是缺少沟通。财务人员在预算编制过程中与需求部门缺少沟通，未形成合力，导致部分项目预算绩效目标编制不够全面和准确。

（三）改进建议。

一是充分调研。认真学习领会、用足用好政策，预算绩效编制前提前规划年度项目资金分配情况。二是加强沟通。加强横向纵向沟通，积极与各部门紧密联系，共同编制更合理、更准确的预算绩效目标。

附表：

1.部门整体支出绩效自评表

2.24小时自助法院项目绩效目标自评表

3.法院机关工会阵地建设项目绩效目标自评表

4.审务通移动办公系统项目绩效目标自评表

5.宣传教育经费项目绩效目标自评表

6.死刑专项经费项目绩效目标自评表

7.信息化运维服务项目绩效目标自评表

8.援藏援彝及乡村振兴经费项目绩效目标自评表

9.执行救助资金项目绩效目标自评表

10驻看守所羁押室改造项目绩效目标自评表

11.专项课题调研经费项目绩效目标自评表

12.装备费（非采购）退质保金及尾款）项目绩效目标自评表

13.资产购置项目绩效目标自评表

附表2

附表3

附表5

附表6

附表7

附表8

附表9

附表10

附表11

附表12

附表13

附件1：附表1：部门整体支出绩效自评表.xls

附件2： 第五部分市法院2022年决算公开.xls